4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
17
| Data de Lançamento: 26/11/2014 |
124,33
4/029-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
124,33
124,33
1,0000
0,00
44/005-2014
279/2014
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
1.448,00
1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO
1.448,00
1,0000
1.448,00
0,00
164/010-2014
473/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.184,63
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE |
| 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA OUT/2014 |
5.184,63
5.184,63
1,0000
0,00
165/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
4.197,46
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.197,46
1,0000
4.197,46
0,00
222/013-2013
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
30.131,27
| 1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
| DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO |
| NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº |
| 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. |
| E OBRAS. C/C 647151-8 CEF |
30.131,27
1,0000
30.131,27
0,00
254/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
2.180,76
1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
2.180,76
1,0000
2.180,76
0,00
257/014-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
3.424,21
| 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. |
| EDUCAÇÃO |
3.424,21
1,0000
3.424,21
0,00
259/013-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
405,10
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
405,10
1,0000
405,10
91.712,45
273/012-2014
472/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
91.712,45
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA |
| OUT/2014 |
91.712,45
91.712,45
1,0000
0,00
445/006-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
57.559,71
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E |
| URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE |
| REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO |
| TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO |
57.559,71
3,93
KM
14.646,2300
0,00
480/010-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
46.359,49
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E |
| URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE |
| REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO |
| TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO |
46.359,49
3,93
KM
11.796,3100
0,00
480/011-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
491.198,14
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E |
| URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE |
| REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO |
| TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO |
491.198,14
3,93
KM
124.986,7800
0,00
874/001-2014
551/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
7.837,09
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
7.837,09
1,0000
7.837,09
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
17
| TRANSITO - FEVEREIRO/2014 A JULHO/2014 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA |
3.094,10
875/001-2014
550/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRANSITO - PERIODO 10/2013 A 12/2013 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA |
3.094,10
3.094,10
1,0000
0,00
875/002-2014
550/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
905,90
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRANSITO - JANEIRO/2014 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA |
905,90
1,0000
905,90
0,00
977/010-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
259,65
| 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. |
| MUN. DE EDUCAÇÃO |
259,65
1,0000
259,65
791,36
1142/029-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
791,36
791,36
1,0000
0,00
1422/010-2014
1411/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - |
| FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL |
3.000,00
1,0000
3.000,00
3.200,00
1426/010-2014
1414/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
3.200,00
3.200,00
1,0000
5.000,00
1430/010-2014
1419/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
5.000,00
5.000,00
1,0000
4.590,00
1520/012-2014
1482/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C |
| 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
4.590,00
4.590,00
1,0000
0,00
1909/007-2014
2058/2013
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
797,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
24,00
12,00
SV
2,0000
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
759,00
23,00
SV
33,0000
| 3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE |
| PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, |
| INTERPROXIMAL, PANORÂMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLÓGICO, PARA |
| ATENDER PACIENTES DO CEO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
14,00
7,00
SV
2,0000
0,00
2328/003-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
63,64
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
63,64
SV
0,0600
1.000,00
0,00
2525/003-2014
2089/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
798,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
1 - TROCA DE LONA DE PLACA . lona resistente a chuva, 3,60x0,90mt
648,00
324,00
SV
2,0000
| 3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, |
| 10x50cm, para identificação de sala - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E REFORMA DE |
| PLACAS EM LONA, PARA AS UNIDADES DE TODA A SECRETARIA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL |
| DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
75,00
15,00
SV
5,0000
| 2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, |
| 10x50cm, para identificação de sala |
75,00
15,00
SV
5,0000
10.333,33
2685/008-2014
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
| 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A |
| CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF |
10.333,33
10.333,33
1,0000
0,00
2686/009-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
9.800,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
17
| 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE |
| REGISTRO - C/C 361-0 CEF |
9.800,00
9.800,00
1,0000
0,00
4056/005-2014
3051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
407,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm
187,00
17,00
SV
11,0000
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm
70,00
35,00
SV
2,0000
| 3 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
150,00
30,00
SV
5,0000
0,00
5231/003-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
222,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
222,00
0,15
M2
1.500,0000
0,00
5232/003-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
89,75
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
89,75
0,15
M2
606,4500
0,00
5292/003-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
366,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.543.786/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
366,00
0,15
M2
2.472,9700
0,00
5646/010-2014
1476/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
127,60
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
127,60
1,0000
127,60
4.836,70
5649/010-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL |
4.836,70
4.836,70
1,0000
0,00
6279/003-2014
2058/2013
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
672,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
672,00
7,00
SV
96,0000
2.173,30
6898/001-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - COMPLEMENTO DO EMP N° 5649 REF REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº |
| 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.173,30
2.173,30
1,0000
38.238,44
7474/002-2014
4069/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS |
| SERVIÇOS DE OBRAS E "INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFALTICO" NO CONJUNTO HABITACIONAL |
| XANGRILÁ, NAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS, JARDIM |
| XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, |
| FIRMADO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COORDENADORIA DE |
| PLANEJAMENTO HABITACIONAL - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS JD XANGRILÁ - C/C 28.603-6 B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
38.238,44
3.197,25
%
11,9600
0,00
9207/002-2014
8078/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
724,00
| 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
| Infrações - Período - 09/2014 E 10/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
724,00
1,0000
724,00
0,00
9212/002-2014
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
13.667,42
| 1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no |
| exercício de 2014 - EDUCAÇÃO |
13.667,42
1,0000
13.667,42
0,00
9213/004-2014
8069/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
7.193,79
| 1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no |
| exercício de 2014 - EDUCAÇÃO |
7.193,79
1,0000
7.193,79
0,00
9214/002-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
724,00
| 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
724,00
1,0000
724,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
17
| Infrações - Período - 09/2014 E 10/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
0,00
9216/002-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
724,00
| 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
| Infrações - Período - 09/2014 E 10/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
724,00
1,0000
724,00
422,40
9249/004-2014
8138/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
422,40
422,40
1,0000
660,00
9254/004-2014
8143/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente |
| reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA |
660,00
660,00
1,0000
0,00
9255/004-2014
8144/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
1.684,32
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de |
| repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA |
1.684,32
1,0000
1.684,32
0,00
9269/000-2014
8103/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
459,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE FAIXA. 1,02X5,00 - PARA USO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
459,00
459,00
SV
1,0000
0,00
9281/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
34.074,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
2 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO/AB FA
16.320,00
0,22
COMP
75.000,0000
| 3 - Metoclopramida, Cloridrato 10 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE |
510,00
0,07
COMP
7.500,0000
1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
17.244,00
0,30
COMP
57.480,0000
8.983,93
9944/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - ASSADEIRA INOX. 47X55CM – Prod. Em Aço inoxidável 430 – chapa nº26 - INSTAL.SOARES
1.036,80
180,00
UN
5,7600
| 7 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 40 |
| litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL |
546,38
166,00
UN
3,2900
| 8 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 50 |
| litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A |
| COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5961, |
| CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO |
335,72
204,00
UN
1,6500
| 4 - CONCHA INDUSTRIAL. Totalmente em Aço Inoxidável, comprimento do cabo 35 cm, com diâmetro de 9 |
| cm - PLAZA |
148,11
18,00
UN
8,2300
2 - CAIXA PLÁSTICA. Engradado 556x360x310 – Cor preta (material consume) - PROPLAST
6.418,27
26,00
UN
246,8600
| 3 - COLHER INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo 35 cm. Com diâmetro de 7 |
| cm - PLAZA |
139,89
17,00
UN
8,2300
| 5 - ESCUMADEIRA INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo: 35 cm, com diâmetro |
| de 12 cm - PLAZA |
148,11
18,00
UN
8,2300
| 6 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 30 |
| litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL |
210,65
128,00
UN
1,6500
1.934,07
9945/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
2 - CAIXA PLÁSTICA. Engradado 556x360x310 – Cor preta (material consume) - PROPLAST
1.381,73
26,00
UN
53,1400
| 4 - CONCHA INDUSTRIAL. Totalmente em Aço Inoxidável, comprimento do cabo 35 cm, com diâmetro de 9 |
| cm - PLAZA |
31,89
18,00
UN
1,7700
| 5 - ESCUMADEIRA INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo: 35 cm, com diâmetro |
| de 12 cm - PLAZA |
31,89
18,00
UN
1,7700
| 6 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 30 |
| litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL |
45,35
128,00
UN
0,3500
1 - ASSADEIRA INOX. 47X55CM – Prod. Em Aço inoxidável 430 – chapa nº26 - INSTAL.SOARES
223,20
180,00
UN
1,2400
| 3 - COLHER INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo 35 cm. Com diâmetro de 7 |
| cm - PLAZA |
30,11
17,00
UN
1,7700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
17
| 7 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 40 |
| litros, espessura mínima 2MM - ALUM. NACIONAL |
117,62
165,99
UN
0,7100
| 8 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 50 |
| litros, espessura mínima 2MM - ALUM. NACIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A |
| COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5961, |
| CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
72,28
204,01
UN
0,3500
511,81
9946/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 20 |
| litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-26 |
133,30
81,00
UN
1,6500
| 2 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 60 |
| litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A |
| COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5962, |
| CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO |
378,51
230,00
UN
1,6500
110,19
9947/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 2 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 60 |
| litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A |
| COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5962, |
| CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
81,49
230,01
UN
0,3500
| 1 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 20 |
| litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-26 |
28,70
81,01
UN
0,3500
44.387,38
9948/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
| 8 - FRITADEIRA ELETRICA . De mesa (agua/óleo) – Estrutura em aço inoxidável 430 – Dimensões |
| 480x490x400mm – Capacidade 13 lts de óleo e 5 lts de água, 220v revestidos de 3500w - ITAINOX |
2.340,20
947,99
UN
2,4700
| 10 - MASSEIRA BASCULANTE 25 KG. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epóxi, Cuba totalmente |
| em aço inoxidável, potência: 3CVS, bivolt, dimensões: 710x810x490mm (Entrega, instalação técnica e |
| capacitação do pessoal para uso do equipamento).- BRAESI |
3.949,70
4.800,00
UN
0,8200
| 13 - SELADORA COM DATADOR DUPLO. solda recravada no Vertical capacidade de selagem: 26cm, bivolt, |
| potência 400 Watts. - BARBI |
1.184,91
1.440,00
UN
0,8200
| 14 - SELADORA COM PEDAL - BÁSICA. Seladora de aquecimento Instantâneo, acionamento no pedal, Capac. |
| Selagem: 40 cm, Bivolt, potência 200 Watts. - BARBI |
775,46
471,20
UN
1,6500
| 15 - TACHO PARA COZIMENTO 75 KG. Estrutura tubular em pintura Epóxi, tacho basculante em alumínio |
| fundido, pás removíveis, Dimensões: 1330x860x870, Queimador ferro fundido em alta pressão Duplo. Bivolt |
| (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - TEDESCO - AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. |
| (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5963, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
6.919,39
8.409,00
UN
0,8200
| 1 - BALANÇA COMERCIAL 15 KG. Computadora, divisão 02 gramas, dimensões da Balança 105x265x218, |
| bateria interna, automática, (Com autonomia de 210 horas) prato em aço inoxidável com dimensões de |
| 265x218, bivolt. Prato em aço inoxidável medindo 265x218mm, com canaleta para escoamente de líquidos, |
| alimentação elétrica com fonte adaptadora multivoltagem. Garantia mínima de 12 meses. - TOLEDO-PRIXIII |
1.152,00
700,01
UN
1,6500
| 2 - BALANÇA MECANICA 150 KG. modelo balcão, Divisão 50 gramas, Estrutura em chapa de aço Carbono Lisa, |
| Pintura Martelada, Plataforma: 30x40cm Régua em Alumínio (Entrega, instalação técnica e capacitação do |
| pessoal para uso do equipamento).- MICHELETTI |
394,97
480,00
UN
0,8200
| 6 - DESPOLPADEIRA. Estrutura em Aço Inoxidável, Bocal em alumínio, Capacidade: 60 Lts./hoa, Dimensões: |
| 685x815x220, Potência 1/3 CVBivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
| equipamento).- BRAESI |
3.455,99
4.200,00
UN
0,8200
| 9 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS. Base e Copo em aço inoxidável 304, bivolt, potência: 0,5 CV, |
| Dimensões: 700x300x250, 3500 rpms - SKIMSEN |
666,51
810,00
UN
0,8200
| 4 - CILINDRO ELETRICO. Fabricado em aço SAE 101/1020 com pintura eletrostática, rolo em aço inoxidável, |
| capacidade: 7 kg de massa, potência: 01CV, Bivot, Dimensões: 630X760x760mm (Entrega, instalação técnica |
| e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- VENANCIO |
2.633,14
3.200,00
UN
0,8200
| 5 - CUTTER. (Processador) Capacidade 4 litros - Corpo e laminas em Aço Inoxidável, bivolt, Potência: 0,5 CV, |
| Dimensões: 440x300x240, Frequência de 60 HZ Capacidade do copo: 4 lts. Garantia mínima de 6 meses. - |
| G.PANIZ |
1.604,57
1.950,00
UN
0,8200
| 12 - PROCESSADOR ALIMENTOS. estrutura em aço inoxidável. Acessórios: 6 discos em Inox (02 fat., 03 desf, |
| 01 Ral.) Dimensões:610x320x440, Produções: 250Kg/hora, bivolt. Potência: 0,33CV - BERMAR |
2.303,99
2.800,00
UN
0,8200
| 3 - CAMARA FRIA. Para armazenamento e refrigeração de alimentos, com Capacidade para 4000 lts. Em Aço |
| Inoxidável Temperatura de 1 a 7º, Vontagem Bivolt ou 220V, controle de temperatura: Controlador eletrônico |
| digital com indicador de temperatura. (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
10.774,24
13.093,73
UN
0,8200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
17
11 - MESA INOX COM ESPELHO. medidas:2,00x0,70x0,85 – Aço 430 - FRITOMAQ
5.129,68
2.077,97
UN
2,4700
| 7 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epoxi, Perfil |
| 7, Grelhas 30x30; com queimadores duplos. Medidas do forno: Dimensão Interna: (A x L x C) 300 x 520 x |
| 490mm. Dimensão Externa: (A x L x C) 440 x 630 x 630mm. Medidas: Altura: 800mm; Largura: 780mm; |
| Profundidade s/ varão 780mm. Profundidade c/ varão 880mm.- ITAJOBI |
1.102,63
1.340,01
UN
0,8200
9.555,75
9949/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
| 1 - BALANÇA COMERCIAL 15 KG. Computadora, divisão 02 gramas, dimensões da Balança 105x265x218, |
| bateria interna, automática, (Com autonomia de 210 horas) prato em aço inoxidável com dimensões de |
| 265x218, bivolt. Prato em aço inoxidável medindo 265x218mm, com canaleta para escoamente de líquidos, |
| alimentação elétrica com fonte adaptadora multivoltagem. Garantia mínima de 12 meses. - TOLEDO-PRIXII |
248,00
699,99
UN
0,3500
11 - MESA INOX COM ESPELHO. medidas:2,00x0,70x0,85 – Aço 430 - FRITOMAQ
1.104,32
2.077,99
UN
0,5300
| 13 - SELADORA COM DATADOR DUPLO. solda recravada no Vertical capacidade de selagem: 26cm, bivolt, |
| potência 400 Watts. - BARBI |
255,09
1.440,01
UN
0,1800
| 3 - CAMARA FRIA. Para armazenamento e refrigeração de alimentos, com Capacidade para 4000 lts. Em Aço |
| Inoxidável Temperatura de 1 a 7º, Vontagem Bivolt ou 220V, controle de temperatura: Controlador eletrônico |
| digital com indicador de temperatura. (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
| equipamento). - REFRIMATE |
2.319,49
13.093,74
UN
0,1800
| 7 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epoxi, Perfil |
| 7, Grelhas 30x30; com queimadores duplos. Medidas do forno: Dimensão Interna: (A x L x C) 300 x 520 x |
| 490mm. Dimensão Externa: (A x L x C) 440 x 630 x 630mm. Medidas: Altura: 800mm; Largura: 780mm; |
| Profundidade s/ varão 780mm. Profundidade c/ varão 880mm. - ITAJOBI |
237,37
1.339,98
UN
0,1800
| 6 - DESPOLPADEIRA. Estrutura em Aço Inoxidável, Bocal em alumínio, Capacidade: 60 Lts./hoa, Dimensões: |
| 685x815x220, Potência 1/3 CVBivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
| equipamento). - BRAESI |
744,01
4.200,01
UN
0,1800
| 14 - SELADORA COM PEDAL - BÁSICA. Seladora de aquecimento Instantâneo, acionamento no pedal, Capac. |
| Selagem: 40 cm, Bivolt, potência 200 Watts. - BARBI |
166,94
471,20
UN
0,3500
| 2 - BALANÇA MECANICA 150 KG. modelo balcão, Divisão 50 gramas, Estrutura em chapa de aço Carbono Lisa, |
| Pintura Martelada, Plataforma: 30x40cm Régua em Alumínio (Entrega, instalação técnica e capacitação do |
| pessoal para uso do equipamento). - MICHELETTI |
85,03
480,00
UN
0,1800
| 8 - FRITADEIRA ELETRICA . De mesa (agua/óleo) – Estrutura em aço inoxidável 430 – Dimensões |
| 480x490x400mm – Capacidade 13 lts de óleo e 5 lts de água, 220v revestidos de 3500w - ITAINOX |
503,80
948,00
UN
0,5300
| 12 - PROCESSADOR ALIMENTOS. estrutura em aço inoxidável. Acessórios: 6 discos em Inox (02 fat., 03 desf, |
| 01 Ral.) Dimensões:610x320x440, Produções: 250Kg/hora, bivolt. Potência: 0,33CV - BERMAR |
496,01
2.800,02
UN
0,1800
| 4 - CILINDRO ELETRICO. Fabricado em aço SAE 101/1020 com pintura eletrostática, rolo em aço inoxidável, |
| capacidade: 7 kg de massa, potência: 01CV, Bivot, Dimensões: 630X760x760mm (Entrega, instalação técnica |
| e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - VENANCIO |
566,86
3.199,98
UN
0,1800
| 5 - CUTTER. (Processador) Capacidade 4 litros - Corpo e laminas em Aço Inoxidável, bivolt, Potência: 0,5 CV, |
| Dimensões: 440x300x240, Frequência de 60 HZ Capacidade do copo: 4 lts. Garantia mínima de 6 meses. - |
| G.PANIZ |
345,43
1.949,98
UN
0,1800
| 9 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS. Base e Copo em aço inoxidável 304, bivolt, potência: 0,5 CV, |
| Dimensões: 700x300x250, 3500 rpms - SKIMSEN |
143,49
810,01
UN
0,1800
| 15 - TACHO PARA COZIMENTO 75 KG. Estrutura tubular em pintura Epóxi, tacho basculante em alumínio |
| fundido, pás removíveis, Dimensões: 1330x860x870, Queimador ferro fundido em alta pressão Duplo. Bivolt |
| (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - TEDESCO - AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. |
| (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5963, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.489,61
8.408,99
UN
0,1800
| 10 - MASSEIRA BASCULANTE 25 KG. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epóxi, Cuba totalmente |
| em aço inoxidável, potência: 3CVS, bivolt, dimensões: 710x810x490mm (Entrega, instalação técnica e |
| capacitação do pessoal para uso do equipamento). - BRAESI |
850,30
4.800,02
UN
0,1800
13.532,41
9950/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - DESIDRATADOR ELÉTRICO. Desidratador de alimentos (frutas, vegetais e peixe) - Dimensões (LxPxA): |
| 1420x1250x1450, Revestimento Externo, Interno e Bandejas em aço Inox, AISI 430, Controle automático de |
| temp., termômetro Digital, calor de alta eficiência, ventilação forçada ajustável e placas de distribuição |
| Rodízios. O Equipamento deve acompanhar 24 bandejas Dimensões de 600x750mm., de fácil instalação e |
| manutenção. Garantia de 12 meses (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
| equipamento). - HAUBER MODELO-MS-G |
12.507,40
15.200,00
UN
0,8200
| 2 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. Características: Motor: 1,6 cv (110 V) ou 2,5 |
| cv (220 V) - Com protetor térmico. Pressão: 1.300 lbf/Pol² (110 V) ou 1.600 lbf/Pol² (220 V). Vazão: 6 l/min |
1.025,01
1.245,68
UN
0,8200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
17
| (110 V) ou 7,5 l/min (220 V). Bomba: Com 3 pistões revestidos em cerâmica. Visor de nível do óleo. Sistema |
| Stop Total. Bico com paletas em aço inox para regulagem do jato. Permite várias opções de abertura de |
| acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo. Recipiente para |
| aplicação de shampoos ou detergentes. Mangueira com trama de aço de alta pressão com rosca. Facilidade na |
| conexão com a lança..Comprimento: 7 m com a lança.. Carrinho para transporte: Prático e resistente, |
| projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico. Garantia: 1 ano. - JACTO - AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. |
| (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5964, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
2.913,26
9951/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - DESIDRATADOR ELÉTRICO. Desidratador de alimentos (frutas, vegetais e peixe) - Dimensões (LxPxA): |
| 1420x1250x1450, Revestimento Externo, Interno e Bandejas em aço Inox, AISI 430, Controle automático de |
| temp., termômetro Digital, calor de alta eficiência, ventilação forçada ajustável e placas de distribuição |
| Rodízios. O Equipamento deve acompanhar 24 bandejas Dimensões de 600x750mm., de fácil instalação e |
| manutenção. Garantia de 12 meses (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
| equipamento). - HAUBER MODELO-MS-G |
2.692,60
15.199,98
UN
0,1800
| 2 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. Características: Motor: 1,6 cv (110 V) ou 2,5 |
| cv (220 V) - Com protetor térmico. Pressão: 1.300 lbf/Pol² (110 V) ou 1.600 lbf/Pol² (220 V). Vazão: 6 l/min |
| (110 V) ou 7,5 l/min (220 V). Bomba: Com 3 pistões revestidos em cerâmica. Visor de nível do óleo. Sistema |
| Stop Total. Bico com paletas em aço inox para regulagem do jato. Permite várias opções de abertura de |
| acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo. Recipiente para |
| aplicação de shampoos ou detergentes. Mangueira com trama de aço de alta pressão com rosca. Facilidade na |
| conexão com a lança..Comprimento: 7 m com a lança.. Carrinho para transporte: Prático e resistente, |
| projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico. Garantia: 1 ano. - JACTO MODELO J7000 - |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE |
| Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5964, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
220,66
1.245,65
UN
0,1800
12.342,82
9952/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
12.342,82
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - PALLET - 1,00 X 1,20 - PARA 1000 KG. de plástico em polietileno ou polipropileno resistente, medidas |
| 1000x1200x140mm, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, na cor preta - LAR |
| PLASTICOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO |
| DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5965, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE |
| 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO |
12.342,82
300,00
UN
41,1400
2.657,18
9953/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
2.657,18
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - PALLET - 1,00 X 1,20 - PARA 1000 KG. de plástico em polietileno ou polipropileno resistente, medidas |
| 1000x1200x140mm, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, na cor preta - LAR |
| PLASTICOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO |
| DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5965, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE |
| 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.657,18
300,00
UN
8,8600
0,00
10211/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
28.073,80
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
28.073,80
3,93
KM
7.143,4600
0,00
10213/003-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
12.237,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 16.525-5 B.B - EDUCAÇÃO |
12.237,00
3,93
KM
3.113,7400
0,00
10372/001-2014
3619/2013
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
2.427,54
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
| 1 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA |
| DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, |
| ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. |
| ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA - |
| ABBOTT - TA DE 13,40% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA MS - PAB 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
2.427,54
90,58
KG
26,8000
0,00
10558/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
18,41
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES. 16G PRETO E |
| VERMELHO - COLORPRINT - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
18,41
18,41
CX
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
17
0,00
10611/002-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
12.952,81
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
12.952,81
0,15
M2
87.519,0000
0,00
11585/000-2014
9903/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
3.100,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR. medindo 3,8x3m com instalação incluso - |
| PARA INSTALAÇÃO NO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.100,00
3.100,00
SV
1,0000
0,00
11595/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
7.970,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
| 1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A |
| 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM |
| RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO |
| VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÊ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE |
| DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
7.970,40
61,50
KG
129,6000
0,00
11772/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
262,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
| 1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - |
| AMAZONAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
262,00
131,00
UN
2,0000
0,00
11778/000-2014
3102/2014
Pregão Presencial
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
1.925,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
| 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PANDIN-EP5 AR - PARA SER UTILIZADO NO |
| ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C |
| 363-6 CEF - SAÚDE |
1.925,00
77,00
UN
25,0000
0,00
11979/004-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
45.527,83
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
2 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
721,20
36,06
M2
20,0000
4 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.304,00
6,52
KG
200,0000
8 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
5.995,00
59,95
M²
100,0000
9 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10CM
536,25
35,75
M²
15,0000
10 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 15CM
193,30
38,66
M²
5,0000
12 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.149,72
5,72
MT
201,0000
16 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.598,48
7,54
MT
212,0000
22 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO
1.110,65
222,13
UN
5,0000
5 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
652,50
326,25
M³
2,0000
14 - CIGARRA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
237,66
118,83
UN
2,0000
15 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
789,36
5,06
MT
156,0000
21 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.888,20
125,88
UN
15,0000
11 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
973,44
4,68
MT
208,0000
24 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL
4.937,82
1.645,94
CJ
3,0000
26 - CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO - ELETR. POLIETILENO - EDUCAÇÃO
4.192,50
167,70
UN
25,0000
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
1.302,00
6,51
KG
200,0000
3 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20CM
791,70
52,78
M²
15,0000
6 - CHAPISCO
2.642,55
6,69
M²
395,0000
7 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
2.569,50
51,39
M²
50,0000
17 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CX 4'X4' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
2.975,80
148,79
UN
20,0000
20 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
2.059,20
102,96
UN
20,0000
23 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
2.706,90
451,15
UN
6,0000
13 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
6,88
MT
50,0000
18 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
973,90
97,39
UN
10,0000
19 - 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.191,60
119,16
UN
10,0000
25 - CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO-ELETRODUTO DE PVC
1.690,60
169,06
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
17
0,00
11979/005-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
67.655,10
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
9 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
665,28
110,88
M³
6,0000
17 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
376,00
15,04
MT
25,0000
20 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
454,08
41,28
UN
11,0000
27 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
1.385,28
106,56
UN
13,0000
42 - IL-51 LUMINARIA PARA VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W)
1.787,65
1.787,65
UN
1,0000
43 - IL-52 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 1X55W EM POSTE TUB 7M
4.595,75
919,15
UN
5,0000
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
163,20
5,44
M2
30,0000
11 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
187,20
46,80
M³
4,0000
21 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A
246,96
17,64
UN
14,0000
23 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
598,40
1,87
MT
320,0000
3 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
652,50
326,25
M3
2,0000
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
42,55
1,85
MT
23,0000
12 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
11,27
1,61
M²
7,0000
13 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
45,36
5,67
M²
8,0000
16 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
63,52
15,88
M²
4,0000
32 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.121,32
65,96
UN
17,0000
| 33 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA |
| (1X23W) |
2.149,20
79,60
UN
27,0000
35 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
7.663,14
141,91
UN
54,0000
36 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
429,66
6,93
UN
62,0000
37 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
831,75
11,09
UN
75,0000
38 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
476,00
7,00
UN
68,0000
46 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W - EDUCAÇÃO
3.212,80
321,28
UN
10,0000
19 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
89,91
9,99
UN
9,0000
28 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
2.552,80
127,64
UN
20,0000
40 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS ELETRODUTO DE POLIETILENO
517,20
103,44
UN
5,0000
45 - IL-37 LUMINARIA COM GRADE COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W COM BRAÇO AÇO GALV.
760,11
253,37
UN
3,0000
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
980,52
21,55
M2
45,5000
6 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
961,02
8,43
M²
114,0000
7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
1.506,32
9,91
M²
152,0000
8 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
1.853,75
14,83
M²
125,0000
15 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
917,21
131,03
M³
7,0000
24 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
876,85
2,47
MT
355,0000
25 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
456,48
3,17
MT
144,0000
30 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO
2.739,00
91,30
UN
30,0000
39 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
556,10
111,22
UN
5,0000
41 - IL-53 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M
6.198,16
1.549,54
UN
4,0000
44 - IL-50 LUMINARIA VAPOR METALICO 2X250W COM POSTE CONCR TUB 11M (QE)
3.545,46
1.772,73
UN
2,0000
4 - EMBOCO
6.454,95
18,71
M²
345,0000
10 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
1.007,95
201,59
M³
5,0000
| 14 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG |
| ASSENTAMENTO |
76,50
8,50
M²
9,0000
18 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A
195,00
13,00
UN
15,0000
22 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
486,50
1,39
MT
350,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
17
26 - INTERRUPTOR DE 3 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
2.787,00
139,35
UN
20,0000
29 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.985,94
58,41
UN
34,0000
31 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
983,60
98,36
UN
10,0000
34 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
2.007,90
200,79
UN
10,0000
0,00
11984/002-2014
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
13.261,34
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
13.261,34
1,0000
13.261,34
0,00
11985/002-2014
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
12.033,60
1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
12.033,60
1,0000
12.033,60
0,00
11986/003-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
16.102,09
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
16.102,09
1,0000
16.102,09
0,00
12071/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
17.700,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO |
| ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 14.284-0 BB SAL |
| EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
8.700,00
145,00
SV
60,0000
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
9.000,00
150,00
SV
60,0000
0,00
12074/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
16.042,32
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
423,00
14,10
M²
30,0000
4 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
68,00
1,70
MT
40,0000
5 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM
66,60
13,32
UN
5,0000
6 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 45MM
173,50
17,35
UN
10,0000
9 - RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL E= 0,65MM CORTE ATE 300MM
251,90
25,19
MT
10,0000
11 - TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITÁRIA
210,10
21,01
UN
10,0000
1 - LATEX
2.540,00
12,70
M²
200,0000
3 - PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES
208,00
1,04
MT
200,0000
12 - RECOLOCAÇÕES DE SIFÕES
264,75
10,59
UN
25,0000
7 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 50MM
201,70
20,17
UN
10,0000
10 - AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45KG
11.111,25
3.703,75
UN
3,0000
| 13 - RETIRADA DE TORNEIRA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO |
| ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - |
| EDUCAÇÃO |
12,80
3,20
UN
4,0000
8 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 92X210CM
510,72
127,68
UN
4,0000
0,00
12138/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
620,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO
550,00
50,00
HR
11,0000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO |
| DO CREAS - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 620,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
12147/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
7.407,50
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
| 1 - AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45KG - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA |
| PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - |
| C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
7.407,50
3.703,75
UN
2,0000
0,00
12229/004-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
6.622,69
| 1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
| referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
6.622,69
1,0000
6.622,69
0,00
12229/005-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
4.633,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
17
| 1 - para pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e |
| Dependências referente o pagamento da 1ª parcela do 13º - GABINETE DO PREFEITO |
4.633,60
1,0000
4.633,60
387,20
12249/011-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
387,20
25.000,00
SV
0,0200
322,66
12249/012-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
322,66
25.000,00
SV
0,0100
0,00
12249/013-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
387,20
SV
0,0200
25.000,00
0,00
12320/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
1.231,10
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS KIYOSHI |
| SEIMARU, GENTE FELIZ E JOSÉ DA SILVA MACEDO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.231,10
246,22
SV
5,0000
0,00
12439/000-2014
10290/2014
Dispensa
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
5.210,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA - Dispensa de Licitação 066/2014: Referente à contratação de |
| empresa para prestação de serviços de confecção de móveis em madeira para uso da UPA - Unidade de |
| Pronto Atendimento do Município, Reserva 483, Ficha 276 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
5.210,00
5.210,00
SV
1,0000
0,00
12442/000-2014
11115/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
140,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE PLACA. CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 2MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL - |
| MEDIDA: 80CM X 41CM - Para uso na entrada de emergência e recepção da UPA - Unidade de Pronto |
| Atendimento do Município - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
140,00
70,00
SV
2,0000
0,00
12529/000-2014
11238/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
770,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em acrilico cristal, medindo 30x20cm, impressão digital em |
| vinil branco, recortado e aplicado em acrilico cristal de 2mm por de trás do acrilico - PARA IDENTIFICAÇÃO |
| DAS SALAS PERTENCENTES AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
770,00
35,00
SV
22,0000
0,00
12535/002-2014
11137/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
1.770,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
| 1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
1.770,00
1.770,00
1,0000
0,00
12543/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
1.150,10
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - PARA USO NA |
| CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE |
1.150,10
0,07
SV
16.430,0000
0,00
13081/002-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
6.876,97
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
6.876,97
1,0000
6.876,97
0,00
13145/000-2014
11237/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VILSON MEQUE NUNES 42884716807
0,00
1.219,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
14.656.584/0001-62
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS GLP PARA COZINHA INDUSTRIAL - CONTRATAÇÃO |
| DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GAS GLP PARA COZINHA INDUSTRIAL DA UNIDADE |
| ESCOLAR EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.219,00
1.219,00
SV
1,0000
170,26
13449/000-2014
11849/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
0,00
0,00
112900000
J
00.034.616/0001-83
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
| OCORRIDA NA AV. PRES. WILSON, PRÓX. 1935 - SENT.JMEN/PRAIA FX2 - SANTOS/SP - INFRAÇÃO Nº |
| 5N240241 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,26
170,26
SV
1,0000
0,00
13530/008-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
17
102,15
13553/000-2014
12039/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
0,00
0,00
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT |
| KM 446 NO DIA 12/072014 ÀS 11:46 hrs COM O VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
102,15
102,15
SV
1,0000
198,06
13752/000-2014
12223/2014
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP, DIA 15/10/14, SAÍDA ÀS 07:30h |
| RETORNO ÀS 21:00h - PIEDADE/SP, SAÍDA 17/10/14 ÀS 17:00h E RETORNO 18/10/2014 ÀS 00:30h - SÃO |
| PAULO/SP, DIA 21/10/14, SAÍDA ÀS 07:00h RETORO ÀS 17:30h - SÃO PAULO/SP, DIA 05/11/14, SAÍDA ÀS |
| 04:30h E RETORNO ÀS 13:30h - GABINETE |
198,06
33,01
6,0000
270,62
13756/000-2014
12377/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
| 3 - LANCHE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL COM FOCO NO CENÁRIO |
| MUNICIPAL NO DIA 27/11/2014 EM PORTO FELIZ - SAÍDA: 26/11/2014 ÀS 14:30h E RETORNO ÀS 27/11/2014 |
| ÀS 22:30h - FINANÇAS |
20,10
6,70
3,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
79,42
13770/000-2014
12422/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
| 2 - LANCHE - LEVAR CILZE E CINIRA PARA SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS REFERENTES AO |
| ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PROERD (PARCERIA ENTRE A POLÍCIA MILITAR E A SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), NO DIA 06/11, COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:25h - C/C 361-0 CEF |
| EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
534,05
13808/000-2014
12454/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1 - PERNOITE
369,00
184,50
2,0000
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO |
| SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - SÃO PAULO/SP, SAÍDA: 16/11/2014 ÀS 18:00h E RETORNO: 18/11/2014 ÀS |
| 23:50h - GABINETE |
165,05
33,01
5,0000
46,41
13809/000-2014
12461/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A INTERNOS DA CASA |
| ANDRÉ LUIZ, NO DIA 15/11/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - REC. PRÓPRIOS - |
| ASSISTÊNCIA DES. SOCIAL |
33,01
33,01
1,0000
133,83
14209/000-2014
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
0,00
211110100
J
61.106.159/0001-80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA FISCAL N° 1702 NO VALOR DE 38.238,44 (EMP. 7474/2)
133,83
133,83
1,0000
99,03
14249/000-2014
7107/2014
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.108-10
0,00
| 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser reaizado nos dias 04 e 05/08/2014, |
| eM São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - saída dia 04/08/2014 às |
| 09:00hs e retorno dia 05/08/2014 às 21:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
99,03
33,01
3,0000
0,00
14315/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
712,41
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 608 NO VALOR DE R$ 12952,81 (EMP. 10611/2)
712,41
712,41
1,0000
0,00
14316/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
20,13
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 612 NO VALOR DE R$ 366,00 (EMP. 5292/3)
20,13
20,13
1,0000
0,00
14317/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
12,21
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 610 NO VALOR DE R$ 222,00 (EMP. 5231/3)
12,21
12,21
1,0000
0,00
14318/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
604,37
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 232 NO VALOR DE R$ 57559,71 (EMP. 445/6)
604,37
604,37
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
17
0,00
14319/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
486,77
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 233 NO VALOR DE R$ 46359,49 (EMP. 480/10)
486,77
486,77
1,0000
0,00
14321/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
5.157,58
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 234 NO VALOR DE R$ 491198,14 (EMP. 480/11)
5.157,58
5.157,58
1,0000
0,00
14323/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
294,77
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 235 NO VALOR DE R$ 28073,8 (EMP. 10211/1)
294,77
294,77
1,0000
0,00
14326/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
128,49
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 236 NO VALOR DE R$ 128,49 (EMP. 10213/3)
128,49
128,49
1,0000
0,00
14330/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
584,64
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 365 NO VALOR DE R$ 16.704,09 (EMP. 11979/5)
584,64
584,64
1,0000
0,00
14331/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
713,20
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 366 NO VALOR DE R$ 20.377,23 (EMP. 11979/5)
713,20
713,20
1,0000
0,00
14332/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
1.070,08
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 NO VALOR DE R$ 30.573,78 (EMP. 11979/5)
1.070,08
1.070,08
1,0000
0,00
14333/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
726,29
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 364 NO VALOR DE R$ 20.751,37 (EMP. 11979/4)
726,29
726,29
1,0000
0,00
14335/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
867,17
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 363 NO VALOR DE R$ 24.776,46 (EMP. 11979/4)
867,17
867,17
1,0000
0,00
14338/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
722,16
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 1096 NO VALOR DE R$ 16042,32 (EMP. 12074)
722,16
722,16
1,0000
0,00
14344/000-2014
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
1.947,00
211110100
J
07.961.465/0001-58
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1814 NO VALOR DE R$ 17.700,00 (EMP. 12071/0)
1.947,00
1.947,00
1,0000
1.086.265,91
14353/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
1.086.265,91
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIO - 11/11/2014 A 20/11/2014 - SAÚDE
1.086.265,91
1.086.265,91
1,0000
0,00
14358/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
5.830,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - NO BREAK SMS - STATION II / 1200 VA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A |
| SAÚDE - PROPOSTA 11568304000/1130-07 - C/C 0903/006/624.083-4 CEF - SAÚDE |
5.830,00
530,00
UN
11,0000
0,00
14359/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
30.210,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - NO BREAK SMS - STATION II / 1200 VA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A |
| SAÚDE - PROPOSTA 11568304000/1130-08 - C/C 0903/006/624.086-9 CEF - SAÚDE |
30.210,00
530,00
UN
57,0000
0,00
14360/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
16.600,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 2 - NOTEBOOK - DELL / LATITUDE 3440 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SAÚDE |
| - PROPOSTA 11568304000/1130-07 - C/C 0903/006/624.083-4 CEF - SAÚDE |
2.850,00
2.850,00
UN
1,0000
1 - MICROCOMPUTADOR - DELL / OPT 3020 + MON E2014H
13.750,00
2.750,00
UN
5,0000
0,00
14361/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
187.300,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR - DELL / OPT 3020 SFF + MON E2014H
178.750,00
2.750,00
UN
65,0000
| 2 - NOTEBOOK - DELL / LATITUDE 3440 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SAÚDE |
| - PROPOSTA 11568304000/1130-08 - C/C 0903/006/624.086-9 CEF - SAÚDE |
8.550,00
2.850,00
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
17
0,00
14362/000-2014
9422/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
-788,54
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10762/0-2014 - FOI EMPENHADO COM O CNPJ ERRADO
-788,54
-788,54
1,0000
0,00
14363/000-2014
9423/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
-142,32
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10761/0-2014 - FOI EMPENHADO COM CNPJ DA FILIAL SENDO QUE ERA DA MATRIZ
-142,32
-142,32
1,0000
0,00
14364/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
-191,22
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13212/0-2014 - FOI PEDIDO COM A FINALIDADE INDEVIDA
-191,22
-191,22
1,0000
0,00
14365/000-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
-1.253,78
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4539/0-2014 - RECISÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA
-1.253,78
-1.253,78
1,0000
0,00
14366/000-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
-1.877,77
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4540/0-2014 - RECISÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA
-1.877,77
-1.877,77
1,0000
0,00
14367/000-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
-1.733,77
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4541/0-2014 - RECISÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA
-1.733,77
-1.733,77
1,0000
0,00
14368/000-2014
12393/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA METHA LTDA - ME
45,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
47.672.399/0001-10
0,00
| 1 - TRENA ANTROPOMETRICA. EM AÇO INOX FLEXÍVEL REVESTIDA COM PINTURA EPOX; PARA AFERIR |
| PERÍMETRO CORPORAIS; DE + /- 0.1MM; COMPRIMENTO 2M; LARGURA DE 6MM; ESCALA SEQUENCIAL; |
| RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; RESOLUÇÃO DE 6,00MM X 0,23MM PESO 24G. - PARA USO DA ACADEMIA DE |
| SAÚDE DO ARAPONGAL - PORTARIA 1935 DE 10 DE SETEMBRO DE 2012 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
45,00
45,00
UN
1,0000
0,00
14369/000-2014
12570/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
313,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
| 1 - VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50 MG + 850MG - MANDADO JUDICIAL Nº |
| 495.2014/012149-1 E Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
313,60
2,80
CAP
112,0000
0,00
14370/000-2014
12570/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
259,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
| 1 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML - MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/012149-1 E |
| Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
259,80
64,95
FR
4,0000
0,00
14371/000-2014
12570/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
111,03
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
| 1 - VITAMINA D, 1 GT = 1000 UI - FRASCO 30ML - MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/012149-1 E Nº |
| 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
111,03
37,01
FR
3,0000
0,00
14372/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
2.030,35
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 2 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - |
| ACRILEX - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MOBILIZAÇÃO ARTÍSTICA NA PRAÇA DO CEUs - C/C 333-4 |
| CEF - ASSISTÊNCIA |
576,75
7,69
UN
75,0000
| 1 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS.. medindo 49 cm x 59 cm, o produto |
| deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 |
| folhas contendo etiqueta. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao |
| cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL |
1.453,60
18,17
PCTE
80,0000
0,00
14373/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,52
0,52
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14197/000-2014
0,52
0,52
1,0000
0,00
14374/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
69,30
69,30
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14199/000-2014
69,30
69,30
1,0000
0,00
14375/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
140,12
140,12
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.
140,12
140,12
1,0000
0,00
14376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
850,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
380,00
50,00
HR
7,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
17
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
320,00
50,00
HR
6,4000
3 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 850,00 - |
| C/C 14.284-0 BB SAL. EDUC - EDUCAÇÃO |
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
14377/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.820,44
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MANGA DE EIXO. COM VEDADOR
725,20
725,20
UN
1,0000
9 - RETENTOR
37,24
18,62
UN
2,0000
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
107,80
53,90
UN
2,0000
| 10 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - VEÍCULO KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 2.820,44 - C/C 361-0 |
| CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
39,20
39,20
UN
1,0000
2 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
176,40
176,40
UN
1,0000
3 - CAIXA DE DIREÇÃO
1.029,00
1.029,00
UN
1,0000
5 - BARRA DE DIREÇAO
225,40
225,40
UN
1,0000
6 - AMORTECEDOR. DIREÇÃO
107,80
107,80
UN
1,0000
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
215,60
107,80
UN
2,0000
8 - KIT DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
156,80
78,40
UN
2,0000
0,00
14378/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
703,64
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - JOGO DE LONA. COM SARRAFA
117,60
117,60
UN
1,0000
| 4 - CILINDRO DA RODA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| S.M.E. - VEÍCULO KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 703,64 - C/C 361-0 CEF |
| EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
86,24
43,12
UN
2,0000
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
274,40
274,40
UN
1,0000
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
225,40
112,70
UN
2,0000
0,00
14379/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - VEÍCULO KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 39,20 - C/C 361-0 |
| EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
39,20
19,60
UN
2,0000
0,00
14380/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.069,44
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
1.069,44
2,67
LT
400,0000
0,00
14381/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
716,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
716,00
7,16
UN
100,0000
0,00
14382/000-2014
12621/2014
Outros/Não Aplicável
VANESSA VEIGA ZUCARELLI
1.200,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
222.656.048-36
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS - PROCESSO Nº |
| 0000824-27.2003.8.26.0495 - EXECUÇÃO FISCAL - SERVIÇO ANEXO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
1.200,00
1.200,00
1,0000
0,00
14383/000-2014
12622/2014
Outros/Não Aplicável
ROGÉRIO TORRECILLAS
397,17
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
038.896.968-72
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS - PROCESSO Nº |
| 0009606-71.2013.8.26.0495 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
397,17
397,17
1,0000
0,00
14384/000-2014
12623/2014
Outros/Não Aplicável
ALINE SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
1.985,86
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
420.681.018-40
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0009606-71.2013.8.26.0495 - VARA DO |
| JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
1.985,86
1.985,86
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
17
0,00
14385/000-2014
12613/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
3.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - REC. FEDERAIS - |
| EDUCAÇÃO |
3.000,00
3.000,00
1,0000
0,00
14386/000-2014
12614/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
2.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFs DURANTE 2014 - REC. FEDERAIS - EDUCAÇÃO
2.000,00
2.000,00
1,0000
0,00
14387/000-2014
12471/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-350,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13892/0-2014 - MOTIVO: O EMPENHO FOI FEITO COM A FICHA ERRADA
-350,00
-350,00
1,0000
0,00
14388/000-2014
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
-2.898,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14264/0-2014 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ERRADA
-2.898,00
-2.898,00
1,0000
0,00
14389/000-2014
12616/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.500,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFs DURANTE 2014 - REC. FEDERAIS - |
| EDUCAÇÃO |
14.500,00
14.500,00
1,0000
0,00
14390/000-2014
12617/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
3.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA PARA EMEIs DURANTE 2014 - REC. FEDERAIS - EDUCAÇÃO
3.000,00
3.000,00
1,0000
0,00
14391/000-2014
12618/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
12.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
12.000,00
12.000,00
1,0000
0,00
14392/000-2014
12619/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.500,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE 2014 - REC. FEDERAIS - |
| EDUCAÇÃO |
13.500,00
13.500,00
1,0000
0,00
14393/000-2014
12620/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
5.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFs DURANTE 2014 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
5.000,00
5.000,00
1,0000
0,00
14394/000-2014
12537/2014
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
33,01
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO REALIZADO PELA DEFESA |
| CIVIL DO ESTADO - DIA 14/11/2014, COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE |
33,01
33,01
1,0000
0,00
14395/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
70.100,00
0,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 26/11/2014 - SAÚDE
70.100,00
70.100,00
1,0000
0,00
14396/000-2014
12640/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
39,71
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR A BIBLIOTECÁRIA PARTICIPANTE DO SEMINÁRIO DE |
| BIBLIOTECAS PÚBLICAS, DIA 20/11/2014, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 18:00h - CULTURA |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14397/000-2014
12641/2014
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
257,22
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
0,00
2 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL |
| DE CULTURA - SAÍDA: 17/11/2014 ÀS 06h E RETORNO: 18/11/2014 ÀS 20h30 - CULTURA |
184,50
184,50
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14398/000-2014
12632/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1.068,10
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
1 - REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A CERQUILHO PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO "CAMPEONATO ESTADUAL DE |
| FUTEBOL - SUB 17" - SAÍDA: 11/12/2014 ÀS 06h E RETORNO: 15/12/2014 ÀS 22h - ESPORTES |
738,00
184,50
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2014 ATÉ 26/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
17
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 1 de Dezembro de 2014.
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